各相关采购单位 ：

    为依法加强对政府采购活动的监督管理，进一步增强采购人依法采购意识， 规范政府采购行为，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律、法规及政府采购相关政策规定，现对你单位2019年1月至2021年12月政府采购执行情况进行检查。有关事项通知如下：

一、检查时间

    2022年9月至10月，具体进点时间另行通知。

二、检查内容    

（一）政府采购内部控制管理制度建设和落实情况有无安排专人专岗，是否存在管理混乱现象。

（二）政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入政府集中采购目录的项目是否都执行了集中采购。

（三）采购方式选择和执行情况，是否存在达到公开招标限额标准未实行公开招标情况，有无以化整为零方式或其他违规行为规避公开招标。

（四）政府采购合同签订、履约验收及后续管理情况，主要是：1.是否按照招标文件和投标文件确定的事项签订采购合同，有无作实质性修改；2.是否严格按照制度规定签订、备案政府采购合同；3.是否按合同条款履约，有无完善的验收手续；4.是否妥善保管采购资料。

（五）政府采购信息公开制度落实情况，是否公开不及时或不公开现象。

三、需提供的资料

1. 单位基本情况书面材料（机构三定方案等）。

2. 政府采购内部控制管理制度。

3. 2019年1月至2021年12月序时账及科目余额。

4. 涉政府采购重大经济决策的相关文件、会议纪要等。

5. 公开招标的相关资料（采购人计划备案表、招标文件、投标文件、评审资料、中标通知书、验收报告、付款凭证等）。

6. 非招标项目的政府采购资料（采购计划备案表、采购合同、验收表、付款凭证等）。

7.现场检查时需提供的其他资料。

请贵单位组织人员认真整理以上需提供的书面材料，以备检查组进点后翻阅检查。

四、工作要求

开展政府采购执行情况检查是财政部门履行政府采购监督管理职能的一项重要工作，请贵单位予以重视并积极配合。同时，欢迎贵单位对检查组工作进行监督，提出宝贵的意见建议。

   县财政局政府采购监管股联系人：刘志兵、刘茵，联系电话：6732437。

附件：政府采购执行情况专项检查单位名单

博罗县财政局

2022年8月23 日