# 采购人版

# 1.1办公电脑配置要求

  • 要求办公电脑操作系统为Win7、Win8或Win10操作系统;

  • 推荐使用谷歌浏览器访问系统。

# 2.1登录网址

采购人输入网址https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/,建议使用360极速模式或谷歌浏览器,如图:

# 2.2登陆窗口

请选择采购人点击登录,如图:

# 2.3账号密码登录

请输入账号密码登录,如图:

温馨提示:

采购人账号规则: 1.广东省本级和惠州市本级的采购单位与原政府采购系统账号一致,初始密码为a123456-。 2.汕头、韶关、阳江、江门、云浮等5个市(含县区)的各级采购单位和惠州市下辖县(区)(不含惠州市本级)的用户账号规则为:区划编码+单位财政编码+001和区划编码+单位财政编码+002,其中001是审核用户,002是经办用户。初始密码为各采购单位的财政编码。 3.其余采购预单位账号与原政府采购系统账号一致,经办和审核暂为同一账号,初始密码为各采购单位的财政编码。 (区划编码与财政编码可通过操作指南栏目-采购人操作手册查看)

# 3采购计划申报

# 3.1选择采购类型

请打开采购管理--采购计划管理--采购计划申报,点击【新增】,如图

选择:项目采购计划,如图

# 3.2项目采购计划录入

# 3.2.1温馨提示

采购人录入计划后,项目进入到项目采购环节,是不能进行新增采购内容 (编辑采购内容),需要仔细阅读以下说明从而做好计划录入

当采购人进行项目采购时,在委托计划给代理机构之前,需要根据项目的实际情况,在录入采购计划的时候,进行新增采购清单。如果该项目多个包组,那么需要采购人在计划录入的时候,针对包组数量进行至少新增等同于包组数量的采购内容,不然计划委托给代理机构后,采购人在建标分包环节不再支持新增采购清单,只能进行【批量移动】;采购清单中若包含政府集中采购目录内容,则采购组织形式只能为“政府集中采购”。如果采购人在采购监管录入计划的时候没有细分好采购内容就委托给代理机构,那么后期将无法进行新增采购内容,只能进行退回计划作废,资金回收,重新委托细分好采购内容的计划。

举例:

1、如果一个项目计划分成多个(两个)包组,那么采购人在下达计划的时候需要根据项目的实际情况,至少新增等同于包组数量(两个)的采购内容,只有这样,在计划委托给代理机构后,采购人进行建标分包时才能【批量移动】采购内容,关联上对应包组,如下图采购人录入计划环节,新增采购清单示例:

2、项目进入到项目采购,代理机构接收计划并且立项后,到采购人进行建标分包环节,在此环节系统不再放开新增采购内容功能(原因是采购清单需要采购人在录入计划时进行细分和新增好)。如果采购人在下达计划的时候没有根据项目的实际包组进行新增好采购清单,那么该环节新增不了采购内容,只能把计划退回到监管系统进行作废,重新新增好采购内容后重新委托给代理机构,为了避免出现这种情况,提醒各位采购人在录入计划时务必根据项目的实际情况进行新增好采购内容(温馨提醒)。如下图为后面环境的举例截图,进入到项目采购后,采购人在“建标分包”环节,新增包组和关联对应包组的采购内容示例:

# 3.2.2录入计划

请录入一个采购计划名称,例如:信息化建设项目,如图

新增采购清单

图1

图2

新增资金构成:请选择资金类型。

1、预算指标资金

是指本地上线数字财政执行与系统后实现预算执行数据对接,可直接关联预算数据的方式。

2、非预算指标

是指实现预算执行数据对接前,通过录入并上传资金落实文件的形式体现的方式。

3、非财政性资金

注:非财政性资金不能单独申报,可以结合财政性资金申报。

填写采购组织信息(委托方式为委托采购才可选择代理机构):请按实际情况。

步骤三:

填写完后,请先点击保存,再点击提交。

# 采购计划审核

请打开【采购管理】--【采购计划管理】--【采购计划审核】检查信息后,点击审核(需账号拥有采购单位复审权限),根据审核结果选择“审核通过”或“审核不通过”,然后点击“确定”(选择审核不通过时需选择流程退回到“采购计划申报”环节),最后点击“确认”进行操作确认。

# 3.4选择代理机构

请打开【采购管理】--【采购计划管理】--【选择代理机构】点击选择代理机构,组织形式为政府集中采购只可选集中采购机构(交易中心),如图:

请输入代理机构名称查询,点击“确认”,点击弹出提示框的“确认”(选定代理机构后无法撤回重新选择代理机构)如图:

采购人选择委托代理机构后,下一环节是代理机构接收计划,项目立项环节。立项后到采购人建标分包。

# 4编标建标

# 4.1建标分包

代理机构接收计划和项目立项完成后,需要采购人建标分包,操作登录地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/ (opens new window),选择采购人登录,如下图:

登录完成后,点击“项目采购”,进入项目采购电子交易系统。

步骤一:点击“待办任务”菜单,找到待“建标分包”的项目,点击【办理】。

步骤二:补充“采购内容及分包”信息(采购内容编号为“包号-编号”,例如采购内容编号为1-1则代表这个第一个包的第一个采购内容);批量移动操作为选中某个包就会显示出不属于该包的所有采购内容,勾选需要移至该包的内容后点击【确定】,如图二。

图二

提示:

当采购人进行项目采购时,在委托计划给代理机构之前,需要根据项目的实际情况,在录入采购计划的时候,进行新增采购清单。如果该项目多个包组,那么需要采购人在计划录入的时候,针对包组数量进行至少新增等同于包组数量的采购内容。

步骤三:左侧选项显示“红色灯泡”代表存在未确认的信息项,“绿色√”表示内容完整,确认无误后点击【办结】。若需要退回给上一环节,则点击【退回】按钮。

# 4.1.1新增采购内容

如果采购人在采购监管录入计划的时候没有细分好采购内容就委托给代理机构,可在建标分包里新增采购内容。

点击新增按钮,转跳至编辑品名界面,选择包号,录入品目明细(但是总价不能大于包金额)

步骤四:点击【办结】弹出如下操作框,可以在“处理审批”的备注对话框内输入备注信息,没有则无需输入(图1);点击【流程图】,可以查看各个环节的流程节点。点击【相关流程】可以展示系统以文字记录的流程信息,最后点击【确定】进入编制采购需求表环节(新流程支持采购人是否委托给代理机构编制采购需求表(图2),如果选择自己编制采购需求表,流程到自己操作环节)。

图1

图2

# 4.2采购需求表

# 4.2.1编制采购需求表

步骤一:点击“项目采购-待办任务”菜单,找到待“编制采购需求表”的项目,点击【办理】。

**步骤二:**请采购人认真阅读《一次性告知书》,系统默认时间强制为1分钟。时间截止后,点击【已阅读】,然后进行采购需求的编写。

**步骤三:**采购人必须对“基础信息设置”、“项目概况”、“技术/商务要求”、“评标方法”等无“绿色√”标识模块中带有红点的内容进行编辑,其他信息也可进行查看。

温馨提醒:该环节系统设置了敏感词汇检测,点击【查看敏感词汇】(图一),可以查看敏感词汇集,采购人要避开此类敏感词汇的使用,如果继续使用此类敏感词汇时,系统将检测出并以红色字体提示;若项目含有多个包,则在商务要求、技术要求、评标方法需对每一个包进行编辑确认操作直至商务要求、技术要求、评标方法“绿色√”,如图二。

图一

图二

**步骤四:**对“基础信息设置”进行编辑时,点击“中标(成交)供应商确定方式”的【编辑】按钮,根据实际情况选择确定中标人的方式,最后点击【确定】按钮。

说明:“技术要求、评标方法”支持模板批量导入,也可以手动编辑新增。

步骤五:所有内容编辑完成后,点击“预览”按钮,对采购需求内容进行整体查看确认。内容确认无误后,点击“办结”,填写处理审批备注信息(可不填备注信息)点击【确定】提交至下一环节(由代理机构进行确认)。

# 4.2.2修改采购需求表

采购需求编制完成提交给代理机构后,若其存在疑义,将会对有疑义的内容进行批注,并退回至采购人进行修改。

步骤一:点击“待办任务”菜单,找到退回来的项目,在待办任务中找到“编制采购需求表”的项目,点击【办理】。

步骤二:点击左侧带有批注标记的菜单,对批注的内容进行调整。内容确认无误后,点击“审批”,提交至代理机构再次确认。

# 4.3确认采购文件

# 4.3.1采购人确认采购文件

代理机构编制完采购文件后,由采购人需要进行确认采购文件。

步骤一:点击“项目采购-待办任务”菜单,找到待“采购人确认采购文件”的项目,点击【办理】。如下图所示:

确认无误后,点击【办结】,填写处理审批备注内容(可不填),点击【确定】提交给代理机构再次确认。

# 4.4采购变更公告

# 4.4.1采购人审核

代理机构发起采购变更公告时,提交至采购人审核,采购人进行如下操作:

步骤一:点击“项目采购--待办任务”菜单,找到待“采购人审核并盖章”的项目,点击【办理】。

**步骤二:**对“修改采购文件”环节录入的信息以及新生成的采购文件进行确认,检查信息无误后,点击“采购文件生成”“查看”采购人可以对“招标(采购)文件审核意见书”进行打印。

采购人确认完成后,点击【审批】,填写处理审批备注内容(可不填),点击【确定】提交至下一环节(代理机构确认)。

# 4.4.2采购人审核采购变更公告

代理机构起草采购变更公告后,采购人进行审核采购变更公告。

步骤一:点击“项目采购--待办任务”菜单,找到待“采购人审核采购变更公告”的项目,点击【办理】。

步骤二:确认公告内容无误后,点击【审批】,填写处理审批备注内容(可不填),点击【确定】提交至下一环节(代理机构)。

# 4.5采购人代表授权

在代理机构发布“采购公告”后,采购人根据需要对参与该项目评审的“采购人代表”进行授权分配,否则代理机构在成立评审小组时,无法获取到采购人代表信息。

**步骤一:**点击“采购人代表授权”菜单,选择“待授权”,找到待“授权采购人代表”的项目,点击【授权】。

**步骤二:**点击【添加】,对采购人代表信息进行录入。

**步骤三:**点击“预览”,对《采购人代表授权函》进行签章(试运行期间不用采购人线上盖章)。

# 5项目定标

# 5.1确认中标人

说明:采购人在编制采购需求时,选择的确认中标人的中标方式是:“采购人按照评标报告中推荐的中标候选人确认中标人”如图显示,则在采购人需要在专家评审结束后,并且代理机构确认后,进行确认中标人操作。

**步骤一:**点击“项目采购--待办任务”菜单,找到待“确认中标人”的项目,点击【办理】(一个项目多个包时需要多次确认中标人)。

**步骤二:**查看《评审报告》、《评审结果通知函》,可以进行打印。

点击【确认】中标供应商,并且填写“确认意见”,点击【确认中标人】后生成【采购结果确认书】。

**步骤三:选择“采购结果确认书”**点击【打印】,对《采购结果确认书》进行线下盖章。确认无误后,点击【审批】,填写处理审批备注内容(可不填),点击【确定】进入采购人审核评标报告环节。(试运行期间不用采购人线上盖章)

点击“项目采购--待办任务”菜单,找到待“审核评标报告”的项目,点击【办理】。

对评标报告进行打印,点击【审批】,填写处理审批备注内容(可不填),点击【确定】完成审批并提交到下一环节(代理机构起草中标公告)。

# 6合同录入

# 6.1合同编辑

中标公告发布后,采购人可以进行采购合同的编写,在“项目采购--合同管理”菜单,选择“采购合同列表”,然后选择“待草拟”,选择需要草拟的合同项目,点击【草拟】

点击编辑按钮,填写相关信息

点击“合同相关文件”可以查看相关文件内容

点击【预览】按钮,可以合并预览编辑填写的合同内容。

将菜单列表里所有项目填写完毕后,全部提示为绿色,即可点击“送审”按钮进行送审

# 6.2合同审核

接着,在“项目采购--待办任务”里找到“合同审核”的项目,点击【办理】。

若审核有问题,可在有问题的地方打上批注(只能对批注部分就行修改)。

然后点击【退回】按钮进行退回,然后在打批注的地方进行修改。

审核没问题,可以点击“审批”,填写处理审批备注内容(可不填),点击【确定】提交至下一环节(采购人确认)。

# 6.3采购人盖章

在“项目采购--待办任务”,找到“采购人盖章”的项目,点击【办理】。

如果没有问题可以直接点击【审批】按钮,填写处理审批备注内容(可不填),然后点击【确定】提交至下一环节(供应商确认)。

试运行期间无需盖章

# 6.4合同归档

接着等待中标供应商确认无误将合同发回来后,在“项目采购--待办任务”找到“合同归档”的项目,点击【办理】

若审批没问题,点击【审批】进行合同归档

在“采购合同列表”,“已签订”菜单中可以查看已签订的合同

# 6.5采购人确认

由供应商草拟合同时,供应商审核确认后,需要采购人进行合同确认。打开“项目采购--待办任务”,选择“采购人确认”,点击【办理】。

查看合同详情,确认无异议后(有异议时,对有异议的地方进行批注,然后点击退回,如图一),点击【审批】,填写处理审批备注内容(可不填),然后点击【确定】提交至合同归档环节,如图二。

图一

# 7流标重招

步骤一:展开“定标→流标重招”菜单,找到待“流标重招”的项目,点击【处理】按钮。

步骤二:在流标重招界面需选择“重新组织招标”或“终止采购”的流标方式,选择好一种方式后,上传相应附件文件,填写“变更理由”,完成后点击【提交】按钮。如下图所示:

# 7.1变更采购方式

项目流标需要变更采购方式,先要在采购管理完成项目采购方式变更申报流程后再进入项目采购进行采购方式变更操作,即可重新返回到编标环节,具体步骤如下。

步骤一:展开“定标→流标重招”菜单,找到待“流标重招”的项目,点击【处理】按钮。

步骤二:在流标重招界面选择“变更采购方式”的流标方式,勾选需要变更采购方式的包(同一个项目可选单个包或者多个包),选择好一种方式后,上传相应附件文件,填写“变更理由”,完成后点击【提交】按钮。如下图所示:

同一个项目多个包可批量勾选

步骤三:提交成功后,在待办任务里找到采购方式已变更的对应项目,重新点击办理,即可重新进行编制采购文件。